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四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南

四川省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室

《關(guān)于印發(fā)<四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南>的通知》

（川安辦〔2017〕25號(hào)）

各市（州）安全生產(chǎn)委員會(huì)，省政府安委會(huì)各成員單位，中央在川和省屬重點(diǎn)企業(yè)：

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號(hào)），指導(dǎo)和規(guī)范全省開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，構(gòu)建起我省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，有效防范重特大生產(chǎn)安全事故發(fā)生，省政府安委員辦公室制定了《四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)根據(jù)本指南，制定完善本地區(qū)、本行業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南和工作標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)抓好安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控各項(xiàng)工作。 

四川省政府安委會(huì)辦公室

2017年3月24日

四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南

第一章  總  則

第一條  為指導(dǎo)和規(guī)范全省開展安全生產(chǎn)領(lǐng)域各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作（以下簡(jiǎn)稱“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”），構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，有效防范重特大生產(chǎn)安全事故發(fā)生，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》(中發(fā)〔2016〕32號(hào))、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號(hào)）等，制定本指南。

第二條  風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指對(duì)安全生產(chǎn)領(lǐng)域可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失及其他不良社會(huì)影響的單位、場(chǎng)所、部位、建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)等（范圍見附件1）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)全面排查辨識(shí)、科學(xué)評(píng)估，并按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別采取不同管控措施。

第三條  風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控堅(jiān)持“分級(jí)、屬地管理，誰主管、誰負(fù)責(zé)，突出重點(diǎn)、注重實(shí)效”的原則，實(shí)行自辨自控、差異化、動(dòng)態(tài)化管理。

第四條  本指南適用于四川省行政區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。國(guó)家另有規(guī)定的，或者已有風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估與分級(jí)相關(guān)規(guī)定的行業(yè)領(lǐng)域，按其規(guī)定執(zhí)行。

第二章  組織與分工

第五條  四川省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱省政府安委會(huì)）負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)、檢查督促全省風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，并將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作納入省安全生產(chǎn)工作考核內(nèi)容。

第六條  負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的省直有關(guān)部門和中央駐川有關(guān)單位（以下簡(jiǎn)稱“省級(jí)有關(guān)部門”）負(fù)責(zé)組織本行業(yè)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，重點(diǎn)開展以下工作：

（一）制定本行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作方案和指導(dǎo)性配套文件，進(jìn)一步明確安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的責(zé)任主體、范圍、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、各類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的管控措施；

（二）組織本行業(yè)領(lǐng)域開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)工作；

（三）負(fù)責(zé)對(duì)本行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

（四）重點(diǎn)對(duì)本行業(yè)領(lǐng)域重大級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促責(zé)任主體落實(shí)管控責(zé)任、措施。

第七條  各市（州）政府及其有關(guān)部門組織落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的部署要求，重點(diǎn)開展以下工作：

（一）負(fù)責(zé)匯總、編制轄區(qū)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)管控清單，審核、校正并統(tǒng)籌確定本轄區(qū)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)；

（二）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果，明確管控和監(jiān)管責(zé)任單位，組織落實(shí)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的差異化動(dòng)態(tài)管控措施；

（三）組織繪制本轄區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“紅橙黃藍(lán)”四色電子分布圖，標(biāo)注位置分布、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)特征、管控責(zé)任單位、責(zé)任人等基礎(chǔ)信息；

（四）重點(diǎn)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)較大級(jí)以上安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促責(zé)任主體落實(shí)管控責(zé)任、措施；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第八條  各縣（市、區(qū)）政府及其有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)和管控，重點(diǎn)開展以下工作：

（一）收集、填報(bào)轄區(qū)內(nèi)城市（城鎮(zhèn)）安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)信息，審核、校正、匯總轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)信息；

（二）組織技術(shù)力量對(duì)轄區(qū)內(nèi)城市（城鎮(zhèn)）安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，結(jié)合實(shí)際情況，分析風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)事故的概率和后果，確定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；

（三）負(fù)責(zé)督促轄區(qū)內(nèi)所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任主體落實(shí)相應(yīng)的管控責(zé)任和措施，切實(shí)降低安全風(fēng)險(xiǎn)。建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)責(zé)任考核制度，對(duì)存在隱患和違法行為的，依法落實(shí)行政執(zhí)法措施；

（四）及時(shí)向社會(huì)公眾發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)公告警示、預(yù)警信息。

第九條  鄉(xiāng)、鎮(zhèn)政府以及街道辦事處、開發(fā)區(qū)、園區(qū)管理機(jī)構(gòu)等地方政府的派出機(jī)關(guān)協(xié)助開展轄區(qū)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)采集、調(diào)查、建檔等工作，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控納入基層“網(wǎng)格化”管理內(nèi)容。

第十條  生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控和建檔工作，編制本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)管控清單和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告并上報(bào)所在地縣（市、區(qū)）級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。

第十一條  工會(huì)依法對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作進(jìn)行監(jiān)督。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的工會(huì)依法組織職工參加本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控工作的民主管理和監(jiān)督，維護(hù)職工在安全生產(chǎn)、職業(yè)健康方面的合法權(quán)益。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位編制本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)管控清單和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告，應(yīng)當(dāng)吸納工會(huì)的合理化意見。

第三章  風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估與分級(jí)

第十二條  風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是動(dòng)態(tài)發(fā)現(xiàn)、篩選并記錄各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的過程。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)基于“全面系統(tǒng)”的原則，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)，系統(tǒng)掌握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的種類、數(shù)量和分布狀況，摸清安全風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。

縣（市、區(qū)）級(jí)以上地方政府負(fù)責(zé)城市管理的有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，組織開展城市安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)（參考方法見附件2）。

各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)按照有關(guān)制度和規(guī)范，結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法，編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與防范手冊(cè)（工貿(mào)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)應(yīng)參照《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）》編制），全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏。

第十三條  風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括可能性和后果嚴(yán)重性兩部分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性、定量或者定性定量相結(jié)合等方式進(jìn)行計(jì)算和描述。評(píng)估結(jié)果按照附件3中表3-1和表3-2提供的度量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行描述。

第十四條  風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)高低和需關(guān)注程度進(jìn)行排序的過程。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)建議采取風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（見附件3中表3-3），風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上從高到低分為重大風(fēng)險(xiǎn)（1級(jí)）、較大風(fēng)險(xiǎn)（2級(jí)）、一般風(fēng)險(xiǎn)（3級(jí)）、低風(fēng)險(xiǎn)（4級(jí)），分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。

第十五條  鑒于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析技術(shù)的差異化，各地、各部門和各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位可結(jié)合實(shí)際工作需要，組織第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)或者具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員，科學(xué)選擇方式方法進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)。

第十六條  風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)結(jié)果均需建檔，做到“一企一冊(cè)”、“一源一檔”。

第十七條  建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息采集、審核和上報(bào)機(jī)制?？h（市、區(qū)）政府相關(guān)部門匯總編制轄區(qū)內(nèi)本行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)管控清單（格式見附件4），實(shí)現(xiàn)各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) “一張表”并上報(bào)同級(jí)政府，同時(shí)將較大級(jí)及以上安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)管控清單審核匯總上報(bào)市級(jí)政府相關(guān)部門；市（州）政府相關(guān)部門對(duì)下級(jí)部門報(bào)送的較大級(jí)及以上安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)管控清單進(jìn)行審核匯總后上報(bào)同級(jí)政府，同時(shí)將重大級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)管控清單審核匯總上報(bào)省政府相關(guān)部門；省政府相關(guān)部門對(duì)下級(jí)部門報(bào)送的重大級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)管控清單進(jìn)行審核匯總后報(bào)省政府安辦。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位與政府部門之間、政府部門上下級(jí)之間要建立科學(xué)高效的信息報(bào)送反饋機(jī)制，保持管控清單在傳遞過程中的一致性。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息采集、審核和報(bào)送基本流程見附件5。

第十八條  鑒于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)變化性，屬地政府及有關(guān)部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)每年定期參考以下情況對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)復(fù)查、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、分級(jí)。

（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自身發(fā)生變化；

（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)周邊環(huán)境發(fā)生較大變化；

（三）同類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或者相關(guān)行業(yè)發(fā)生事故災(zāi)害；

（四）國(guó)家、地方和行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范發(fā)生變化；

（五）其他實(shí)際情況。

第四章  風(fēng)險(xiǎn)管控

第十九條  風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬企業(yè)或者單位是風(fēng)險(xiǎn)管控的主體，要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立管控責(zé)任和措施清單：企業(yè)將每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控責(zé)任按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)逐級(jí)落實(shí)到公司、車間、班組、崗位，單位將每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控責(zé)任按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)逐級(jí)落實(shí)到部門、崗位、人員；對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定和采取具體嚴(yán)密的安全管控措施，包括制度管理、物理工程、在線監(jiān)測(cè)、視頻監(jiān)控、自動(dòng)化控制、應(yīng)急管理等，并嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)公告、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和安全操作“明白卡”制度。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬企業(yè)或者單位要將所有安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記，建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控檔案，形成“一企一冊(cè)”，經(jīng)企業(yè)法人代表簽字和企業(yè)蓋章后，按照職責(zé)范圍報(bào)告屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。

第二十條  實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)差異化管控。各級(jí)政府及其有關(guān)部門按照分級(jí)、屬地管理原則，積極采取制度、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理等措施，依法督促相關(guān)企業(yè)和單位加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控。

對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)行差異化管控，加大重大級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)督管理頻率和力度。對(duì)重大、較大風(fēng)險(xiǎn)級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每年定期進(jìn)行分析、評(píng)估、預(yù)警，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)、制度、管理措施，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)。

第二十一條  完善風(fēng)險(xiǎn)源頭管控措施。完善城鄉(xiāng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)的安全準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，建立重大規(guī)劃、重大項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與論證機(jī)制，從源頭上減少重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的產(chǎn)生。針對(duì)辨識(shí)管控中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)缺陷，加強(qiáng)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)研究制定，運(yùn)用法治手段從嚴(yán)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安防技術(shù)保障，加大安全科技支撐力度，精準(zhǔn)、高效建設(shè)生命防護(hù)工程。

第二十二條  實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)整體管控。市（州）、縣（市、區(qū)）兩級(jí)政府和省、市（州）、縣（市、區(qū)）三級(jí)政府有關(guān)部門要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)管控情況，編制行業(yè)性、地區(qū)性的風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告（可參考附件6）。

第五章  信息化建設(shè)

第二十三條  各地區(qū)、各部門要依托全省安全生產(chǎn)預(yù)警信息系統(tǒng)，建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息平臺(tái)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、分級(jí)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制省、市（州）、縣（市、區(qū)）以及企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布電子圖，動(dòng)態(tài)管控各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

第二十四條  安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息平臺(tái)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的基本目標(biāo)包括：

（一）實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的清單化、動(dòng)態(tài)化管理，保證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單信息的準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別可調(diào)整性和風(fēng)險(xiǎn)可預(yù)警性；

（二）建成分地區(qū)、分行業(yè)領(lǐng)域、分種類的多圖層地圖信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)各級(jí)政府、各相關(guān)部門、一定地理范圍均可查詢、顯示和管理的“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)空間分布圖；

（三）實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)與其他相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)之間的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和交互功能。自行開發(fā)建設(shè)信息系統(tǒng)的地區(qū)和部門、單位要與省信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)或者交互。

第六章  附  則

第二十五條  縣（市、區(qū)）級(jí)以上地方政府及其有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)本指南，制定完善本地區(qū)、本行業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南、工作標(biāo)準(zhǔn)。

第二十六條  安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作中涉及的秘密信息和敏感信息應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)處理。

第二十七條  本指南由省政府安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋。